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                益阳市赫山区督查♀局2019年度部门决算公开

                发布时间:2020-08-18 12:55 信息来源:区委统战部 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

                  

                 

                第一部分:督查局概况

                一、 部门职责

                二、机构设置

                第二部分 督查局 2019年度部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收㊣入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收@入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、江苏11选5性基金预算财政拨款】收入支出决算表

                 

                第三部分 督查局 2019年度部门决算情况说他身后明

                 

                第四部分 名词解释

                 

                 

                 

                 

                第一部分 赫山区督查局概况

                 

                    一、部门职责

                  1.负责上级方针政策╳和区委、区人民江苏11选5重要决策的督促落实,指导全区各级各部门的督查工作,确保政令畅通。

                2.负责上级领导和区委、区人民江苏11选5领导批示、交办事项的落实和反馈。

                3.牵头市对区的∩绩效考核工作和负责全区绩效考核工作。

                4.负责全面建成小康社会推进工作。

                5.负责全面深♂化改革工作。

                6.完成区委、区江苏11选5领导交办的其他工作。

                二、机构设置及决算单位构殺小成

                    1、内设机构设置

                赫山区督查局为赫山区委办隶属管理的全额拨款事业单位,内★设综合室、督查室、绩效考核室、小康工作室、深化改革室5个股室。

                2. 决算单位构成,益阳≡市赫山区督查局部门决算包括局机关本级决算,没有下属单位或机构◣。

                 

                 

                 

                 

                 

                第二部分 赫山区督查局2019 年度部门决算表(附表)

                 

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出≡决算总表

                五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、江苏11选5性基金预算财政拨款收入支出决算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第三部分  赫山区督查局2019年度部门决算情况说明

                 

                一、收入支出决算总体情况

                2019年度收支㊣ 总计332.32万元,与2018年相比,收、支总计增加6.39万元,增长1.96%。主要狐族之中傳說原因是公用经费增加。

                二、关于赫山区督查局2019年度收入决算情况说明

                2019年度●收入合计274.79万元,全部为财政拨款收入。

                三、关于赫山区督查局2019年度支出决算情况说明

                2019年度支出合计312.32万元,其中:基本支出186.82万元,占 59.82%;项目支出125.5万元,占40.18%

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2019年度财政拨款收、支总计328.98万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加22.07万元,增加7.19%主要原因:2018年重点项目拆迁奖励和驻区单◇位绩效评〓估奖金56.75万元、武装部2018年度综治考评经费12万元、2018年度市对区绩 效评估奖金40万元、武装部民兵预备役工作经费、驻区单位2018年度绩效评估优秀单位追加奖金10万元、人武部2018年度绩效』评估追加奖金3.75万元,共计125.5万元,都拨付到我单ξ 位,然后再发放到各单位,造成我单位○支出数字增加

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)一般公共预算拨款支出总体情况

                2019年度财政拨款支出308.98万元,占本年支出◥合计的93.92%。与2018年度相比,比上年增加55.59万元,增加21.94%。主要原因是:2018年重点项目拆迁奖励和驻ζ 区单位绩效评估奖金56.75万元、武装部2018年度综治考评经费12万元、2018年度市对区绩效评估奖金40万元、武装部民兵预备役工作经费、驻区单位2018年度绩效评估优秀单位追加奖金10万元、人武部2018年度绩效评估追加╱奖金3.75万元,共计125.5万元,都拨付到▓我单位,然后再发放到各单位,造成我单位支出数字∞增加的结果。

                (二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

                2019年一般公共预算拨款支出308.98万元,主要》用于以下方面:一般公共服务支出289.55万元,占93.71%。社会保障和就业支出10.70万元,占3.46%。住房Ψ 保障支出8.72万元,占2.82%

                (三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

                2019年度财政拨款支出年初预算为101.46万元,支出决算为308.98万元,完成年初预算的304.53%。支出决算大于年初预算的主要原因是:1.2018年重点▅项目拆迁奖励和驻区单位绩效评估奖金56.75万元、武装部2018年度综治考评经费12万元、2018年度市对区绩效评估奖金40万元、武装部民兵预备役工作经费、驻区单位2018年度绩效评估优秀单位追加奖金10万元、人武部2018年度绩效评估追加奖金3.75万元,共计125.5万元,都拨付到我单位,然后再发放到各单位,造成我单位支出数字增加。2.工资改革,人员工资、津贴、绩效、社会保障费等支出增加等。其中:

                按经济分类:工资福利支出113.19万元,比上年增加31.8万元,增加39.07%。商品和□服务支出195.79万元,比上年增加91.92万元,增加88.5%。(2018年重点项目拆迁奖励和驻区单位绩效评估奖金56.75万元、武装部2018年度综治考评经费12万元、2018年度市对区绩效评估奖金40万元、武装部民兵预备役工作经费、驻区单位2018年度绩效评估优秀单位追加奖金10万元、人武部2018年度绩效评估追加奖金3.75万元,共计125.5万元,都拨付到我单位,然后再发放到各单位,造成我单位支出数字增加,这些都列支在商品服务支出中的其他商品服务支出。)

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                益阳市赫山你又找到天使套裝了区督查局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出186.82万元。其中:

                人员经费113.19万元,主要包括:按国︽家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保轟险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出∏;

                公用经费73.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专¤用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备◣购置、其他资本性支出。

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

                2019年度“三公”经费财政拨款支出╲预算数为4.5万元,支出决算数为3.58万元,完成预算的79.56%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

                2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情№况如下:公务用车运行维护费决算数3.5万元,占97.77%,公务接待费决算数为0.08万元,占2.23%。公务接待1批次6人次。2019年“三公”经费决算第九殿主泡了兩杯茶比2018年增加1.44万元,因我单位督查用车增多,增加了公务用车运行维护费,我单位按照中央卐、省委、省江苏11选5等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

                八、江苏11选5性基金预算收入支出决算情况

                2019年本单位没有使用江苏11选5性基金预算拨款安排的支出。

                九、预算绩效情况说明

                (一)绩效管理工作开展情况。

                1、前期准备。按照绩效自评工作要求,成立以陈妹华副局长为组长的绩效评价工作小组↑,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

                2、组织实施。采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出⌒情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

                3、分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。

                (二)部门决算中项目绩效自评结果。

                一是预算执◤行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关管理制度健全,财务管理规范背后,预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理,做到⊙专账专管,专款专用;因预算调整等原因,导致绩效评价扣3分,经自评,赫山区督查局2019年度部门整体支出绩效评价得分97分,评为优秀。

                (三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

                我单位在部门整体支出中,严格按照年初预算安排,严格①遵守资金管理制度,强化监督,专款专用,确保各项资金及时到位,无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度,加强基本支出管理。严格审批程序,严格执行国家规定的开支范围及开支标准,量入为出,坚持会审联签制♀度。严格报账程序,实行国库集中支付制度,严格完善相关资料手续、审核审批程序,保证了各项资金使用的合理合规,充分发挥了各项资金的效益性。

                十、其他重要事项情况说明

                (一)机关(事业)运行经费支出∴情况

                2019年益阳市赫山区督查局机关(事业)运行经费财政拨款决算73.64万元。比2018年减少34.36万元。主要原因是:厉行节约、严控机关运行经费支出的结果。

                (二)江苏11选5采购〖支出情况

                本年度江苏11选5采购无实际采购额。

                (三)国有资产占有情况

                本单位年末有1台车辆。年末无单价50万元⌒ 以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

                (四)一般性支出情况

                    2019年本单位未开支会议费;未开支培训费。

                第四部分  名词解释

                财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

                其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的ω收入。

                上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继〗续使用的资金。

                年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                住房保障支出(类):是指用于住房方♂面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

                基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和※公用支出。

                项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                “三公”经费:指用财政拨ぷ款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

                工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费】,如误餐补助等。

                机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映◤。

                职业年金缴费」:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

                职工基本話医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

                其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳█的伤亡、退役医疗等社会保险费。

                住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急︻储备支出)。

                办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

                印刷费:反映单位的印刷费支出。

                水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

                电费:反映单□ 位的电费支出。

                邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

                维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费◣用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

                培训费:反映除因公出国(境)培训费●以外的各类培训支出。

                公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

                劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工¤资,稿费、翻译费,评审费等。

                委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委你倒是說說托业务费。

                工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

                办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核『算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。



                益阳市赫山区督查局2019年决算公开表.XLS


                 

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